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11,4],[21512,0,21512,4],[21513,1,21515,1],[21513,2,21515,2],[21513,4,21515,4],[21522,0,21522,4],[21523,0,21523,4],[21524,0,21524,4],[21525,0,21525,4],[21526,0,21526,4],[21527,0,21527,4],[21528,0,21528,4],[21529,0,21529,4],[21530,0,21530,4],[21531,0,21531,4],[21532,0,21532,4],[21533,0,21533,4],[21534,0,21534,4],[21535,0,21535,4],[21536,0,21536,4],[21537,0,21537,4],[21538,0,21538,4],[21539,0,21539,4],[21540,0,21540,4],[21541,0,21541,4],[21542,0,21542,4],[21543,0,21543,4],[21544,0,21544,4],[21545,1,21547,1],[21545,2,21547,2],[21545,4,21547,4],[21554,0,21554,4],[21555,0,21555,4],[21556,0,21556,4],[21557,0,21557,4],[21558,0,21558,4],[21559,0,21559,4],[21560,0,21560,4],[21561,0,21561,4],[21562,0,21562,4],[21563,0,21563,4],[21564,0,21564,4],[21565,0,21565,4],[21566,0,21566,4],[21567,0,21567,4],[21568,0,21568,4],[21569,0,21569,4],[21570,0,21570,4],[21571,0,21571,4],[21572,0,21572,4],[21573,0,21573,4],[21574,0,21574,4],[21575,0,21575,4],[21576,0,21576,4],[21577,1,21579,1],[21577,2,21579,2],[21577,4,21579,4],[21586,0,21586,4],[21587,0,21587,4],[21588,0,21588,4],[21589,0,21589,4],[21590,0,21590,4],[21591,0,21591,4],[21592,0,21592,4],[21593,0,21593,4],[21594,0,21594,4],[21595,0,21595,4],[21596,0,21596,4],[21597,0,21597,4],[21598,0,21598,4],[21599,0,21599,4],[21600,0,21600,4],[21601,0,21601,4],[21602,0,21602,4],[21603,0,21603,4],[21604,0,21604,4],[21605,0,21605,4],[21606,0,21606,4],[21607,0,21607,4],[21608,1,21610,1],[21608,2,21610,2],[21608,4,21610,4],[21617,0,21617,4],[21618,0,21618,4],[21619,0,21619,4],[21620,0,21620,4],[21621,0,21621,4],[21622,0,21622,4],[21623,0,21623,4],[21624,0,21624,4],[21625,0,21625,4],[21626,0,21626,4],[21627,0,21627,4],[21628,0,21628,4],[21629,0,21629,4],[21630,0,21630,4],[21631,0,21631,4],[21632,0,21632,4],[21633,0,21633,4],[21634,0,21634,4],[21635,0,21635,4],[21636,0,21636,4],[21637,0,21637,4],[21638,0,21638,4],[21639,1,21641,1],[21639,2,21641,2],[21639,4,21641,4],[21648,0,21648,4],[21649,0,21649,4],[21650,0,21650,4],[21651,0,21651,4],[21652,0,21652,4],[21653,0,21653,4],[21654,0,21654,4],[21655,0,21655,4],[21656,0,21656,4],[21657,0,21657,4],[21658,0,21658,4],[21659,0,21659,4],[21660,0,21660,4],[21661,0,21661,4],[21662,0,21662,4],[21663,0,21663,4],[21664,0,21664,4],[21665,0,21665,4],[21666,0,21666,4],[21667,0,21667,4],[21668,0,21668,4],[21669,0,21669,4],[21670,0,21670,4],[21671,1,21673,1],[21671,2,21673,2],[21671,4,21673,4],[21680,0,21680,4],[21681,0,21681,4],[21682,0,21682,4],[21683,0,21683,4],[21684,0,21684,4],[21685,0,21685,4],[21686,0,21686,4],[21687,0,21687,4],[21688,0,21688,4],[21689,0,21689,4],[21690,0,21690,4],[21691,0,21691,4],[21692,0,21692,4],[21693,0,21693,4],[21694,0,21694,4],[21695,0,21695,4],[21696,0,21696,4],[21697,0,21697,4],[21698,0,21698,4],[21699,0,21699,4],[21700,0,21700,4],[21701,0,21701,4],[21702,0,21702,4],[21703,1,21705,1],[21703,2,21705,2],[21703,4,21705,4],[21712,0,21712,4],[21713,0,21713,4],[21714,0,21714,4],[21715,0,21715,4],[21716,0,21716,4],[21717,0,21717,4],[21718,0,21718,4],[21719,0,21719,4],[21720,0,21720,4],[21721,0,21721,4],[21722,0,21722,4],[21723,0,21723,4],[21724,0,21724,4]],"merged_total":17549,"flags":["formulas_cached_only","merged_cut"]}
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Sindaco ed Assessori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Agenda Sindaco gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Accogliere in maniera acritica argomentazioni delle parti al fine di celare irregolarita'","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui si e' venuti a conoscenza","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Violare il Codice di Comportamento (CdC) altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di segnalare alcuni dipendenti all'Ufficio Procedimenti disciplinari per il seguito di competenza","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Occultare un fatto illecito di dipendenti inadempienti al fine di evitare avvio procedimento disciplinare","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILE"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: BASSO"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: BASSO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuativa - Misure di trattamento attuate al 80% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: affari generali-segreteria/direzione generale - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Ricevimento pubblico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio: 326 c.p.: rilevare notizie di ufficio, che devono rimanere segrete, o agevolare in qualsiasi modo la loro conoscenza, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della propria qualita'","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Commettere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio: art. 319 c.p.: per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del proprio ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, ricevere, per se' o per terzi denaro od altra utilita', o accettarne la promessa","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Commettere il reato di corruzione per l'esercizio della funzione: art. 318 c.p.: per l'esercizio delle funzioni o dei poteri, indebitamente ricevere, per se' o per un terzo, denaro od altra utilita' o accettarne la promessa","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Le interrelazioni esistenti presentano un rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Azione non da trattare"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute commissioni consiliari"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute conferenze capigruppo eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Consiglio comunale eseguite conformemente ai requisiti."]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Trascrizione verbali consiglio eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza organi istituzionali: Convalida consiglieri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Convalida consiglieri approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. dall'entrata in carica dei consiglieri."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Surroghe"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Surroghe approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 'non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Approvazione verbali consiglio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali : Approvazione dei verbali di consiglio conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nella prima seduta di consiglio comunale utile"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Nomina Presidente e vicepresidenti eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Assistenza organi istituzionali: Decadenze"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Decadenze approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe degli eletti: Pubblicazione e aggiornamento dati on line eseguita conformemente requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Redazione delibera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Archiviazione deliberazioni/determinazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Archiviazione deliberazioni/determinazioni eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Gestione cauzioni e fideiussioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Pagamento premi e gestione polizze assicurative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rendicontazione diritti di segreteria e stato civile effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Segreteria"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di brokeraggio per gestione polizze assicurative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Autenticazione scritture private"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autenticazione scritture private eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Rogito atti segretario comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rogito atti segretario comunale controllato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Trascrizione decreti esproprio e altri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Trascrizione decreti esproprio e altri eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione diritti di segreteria"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Approvazione proposta e adozione determina di liquidazione diritti di segreteria conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Registrazione contratti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Registrazione contratto conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Adempimenti conseguenti alla stipula del contratto: registrazione anni successivi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Registrazione contratto anni successivi eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Rilascio copia dei contratti stipulati con l'amministrazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilascio copia del contratto e riscossione diritti di copia conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Pagamento delle spese di registrazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pagamento delle spese di registrazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Contratti"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Vidimazione repertorio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Vidimazione repertorio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Stampa"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Conferenze stampa"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stampa"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Stampa e social network"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Comunicazioni di pubblica utilita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Erogare, anche on-line se compatibile con la natura del servizio, tutte le prestazioni per la produzione del servizio/processo conformemente ai requisiti definiti in sede di input"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Newsletter"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Newsletter gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Carte dei Servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Rilevazione di Customer Satisfaction"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilevazione di Customer Satisfaction effettuata conformemente i requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilevazione soddisfazione interna dagli uffici dell'ente eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progetti di comunicazione e di comunicazione integrata gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestatita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Relazioni con il pubblico"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Raccolta e distribuzione di modulistica relativa alle procedure di competenza degli Uffici eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Notifiche"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Albo e notifiche: Notifiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Operazioni di notificazione conformemente ai requisiti eseguite"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Notifiche"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Albo: Pubblicazioni albo on-line"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Albo e notifiche: Pubblicazioni albo on line"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Notifiche"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Denunce infortuni sul lavoro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Tenuta archivio corrente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Tenuta archivio corrente eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Archiviazione atti in archivio di deposito"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Operazioni di archiviazione atti in archivio di deposito conformemente ai requisiti eseguite"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Aggiornamento manuale di gestione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Operazioni manuale per gestione del protocollo informatico conformemente ai requisiti eseguite"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Scarti di archivio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Operazioni scarti d'archivio conformemente ai requisiti eseguite"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Archivio"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stampa giornaliera ed annuale del registro di protocollo informatico conforme ai reuisiti eseguita"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: giornaliero."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Protocollo"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo e in partenza per la registrazione sul protocollo informatico"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protocollo"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Accettazione, protocollazione e smistamento delle partecipazioni a gare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accettazione, protocollazione e smistamento partecipazioni a gare eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: immediata."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protocollo"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Protocollazione e smistamento agli uffici della documentazione protocollata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Smistamento documentazione protocollata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: quotidiana."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Cultura"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Servizio erogazione stagione teatrale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio erogazione stagione teatrale gestito conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Cultura"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione a terzi per rappresentazioni teatrali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Cultura"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Servizio manifestazioni ed eventi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio fornitura manifestazioni ed eventi erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Concessione prestito locale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione prestito locale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Prestito interbibliotecario"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Prestito interbibliotecario"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Servizio gestione sale di lettura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio gestione sale di lettura erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Punto internet"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Punto internet"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Gestione patrimonio documentario"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Acquisizione patrimonio documentario eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Assistenza alla ricerca"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza alla ricerca"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di catalogazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di catalogazione erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di educazione alla lettura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di educazione alla lettura erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Servizio promozione culturale incontri con l'Autore"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio promozione culturale incontri con l'Autore erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Biblioteca"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di promozione culaturale lettura dei bambini"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla lex speciali di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Musei"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Concessione in uso a terzi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione in uso a terzi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Musei"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di apertura musei"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di apertura musei erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di assistenza domiciliare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi economici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributi economici concesso conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di inserimenti in strutture"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Concessione integrazione rette case di riposo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione integrazione rette case di riposo assegnata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Servizio pasti a domicilio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio pasti a domicilio eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Servizio assistenza domiciliare minori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Servizio centro ricreativo estivo - CRE"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di affidamento familiare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Progetti per minori in carico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Servizio ricovero minori in struttura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio accreditamenti servizi socio-assistenziali erogato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi sociali e scolastici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Collocazione fasce tariffarie I.S.E.E. per utenti servizi sociali e scolastici eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assegnazione Alloggi Edilizia Residenziale Pubblica - E.R.P. eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Servizio Centro Diurno Disabili (CDD) e Centro Socio Educativo (CSE)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilita' eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di assistenza ad personam scolastica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi sociali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro i termini imposti dall'emergenza."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Concessione contributi per manifestazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributi per manifestazioni"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la presentazione dell'istanza stabilito dall'Ente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di promozione attivita' di educazione sportiva scuole erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio fornitura corsi promozionali di attivita' sportiva erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Concessione tariffe agevolate"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione tariffe agevolate per erogazione servizio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Concessione sala Consiliare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sport e tempo libero"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Piano diritto allo studio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano diritto allo studio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di gestione tariffe e rette"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di gestione tariffe e rette erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. )"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione prestazioni agevolate (servizi educativi, socio-assistenziali, etc. ) assegnata conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributo a istituti scolastici paritari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione contributo a istituti scolastici paritari assegnata conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni dal termine per la presentazione dell'istanza."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Consegna arredi e attrezzature scuole"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature scuole effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di fornitura testi scolastici per alunni della scuola primaria eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di pre scuola primaria"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di ristorazione scolastica alunni scuola primaria e secondaria di I grado"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Servizio di aiuto cuoco mensa infanzia e nido"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi scolastici"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Servizio educativo e ausiliario nido"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Anagrafe: Variazione di indirizzo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Variazione di indirizzo eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Anagrafe: Rilascio carta di identita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Rilascio carta di identita' conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Anagrafe: Certificati anagrafici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Certificati anagrafici storici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Certificati anagrafici storici rilasciati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni all'ufficio tributi effettuate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Anagrafe: Comunicazioni Prefettura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Comunicazioni Prefettura effettuate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Anagrafe: Tenuta registro unioni civili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Tenuta registro unioni civili conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) dei cittadini italiani per trasferimento da AIRE o APR di altro Comune eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Variazioni anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Cancellazione anagrafiche AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero) conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 2 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero , conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Toponomastica: Attribuzione numero civico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Toponomastica: Attribuzione numero civico eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Attestazione di soggiorno permanente rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Ripristino immigrazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Ripristino immigrazione eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 2 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Verifica dichiarazione di rinnovo della dimora abituale effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Autentica di firma"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Autentica di firma eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Anagrafe: Autentica di copia"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe: Autentica di copia eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Il servizio viene erogato in tempo reale"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione: 45 giorni dall'istanza"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Non compilato"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Anagrafe"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Registro convivenze di fatto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A seguito della dichiarazione resa con le modalita' di cui sopra l'Ufficio Demografico procedera' entro i due giorni successivi a registrare la convivenza di fatto, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Non compilato"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Stato civile: Atto di nascita"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Atto di nascita"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 3 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio concordatario"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita rese dalla Direzione Sanitaria"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atti di nascita formati all'estero"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di nascita neo-cittadino"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Pubblicazioni di matrimonio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Celebrazioni matrimoni civili"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato in altro comune italiano"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato Civile: Trascrizione atto di matrimonio celebrato all'estero"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da altri comuni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenze di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Separazione consensuale, divorzio congiunto e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'Ufficiale di Stato Civile"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Stato civile: Redazione atto di morte"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Redazione atto di morte"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - redazione immediata."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte avvenuta all'estero"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: a vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trascrizione atto di morte pervenuto da altro Comune"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - N.r."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Autorizzazione alla cremazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Autorizzazione alla cremazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - il rilascio e' immediato."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - immediata."]
["- autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato Civile: Rilascio passaporto mortuario"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: immediata."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Stato civile: Cambio nome/cognome"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Cambio nome/cognome"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Annotazione sentenza di rettificazione attribuzione di sesso"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Stato civile: Affiliazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Affiliazioni"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Stato civile: Adozione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Adozione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Stato civile: Riconoscimenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Riconoscimenti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Stato civile: Disconoscimenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Disconoscimenti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Stato civile: Tutela/Curatela"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Tutela/Curatela"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Trasmissioni alla Procura della Repubblica"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Stato civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stato civile: Comunicazioni all'Ufficio anagrafe"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: rilascio tessera elettorale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: rilascio tessera elettorale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - a vista."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Leva: Variazioni liste di leva"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Leva: Variazioni liste di leva"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il mese di gennaio successivo"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Elettorale: revisione semestrale liste elettorali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: revisione semestrale liste elettorali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il mese di febbraio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Elettorale: revisione dinamica liste elettorali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: revisione dinamica liste elettorali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 10 gennaio e il 10 luglio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: aggiornamento albo scrutatori"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 15 gennaio di ogni anno."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 ottobre di ogni anno."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: aggiornamento albo Presidenti di seggio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: proposta di iscrizioni trasmessa al Presidente della Corte d'Appello."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - ogni 2 anni. Domanda entro il 31 luglio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: aggiornamento albo Giudici Popolari"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 15 novembre degli anni dispari."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Elettorale: supporto commissioni elettorali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Elettorale: voto assistito"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: voto assistito"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Elettorale e Leva"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Elettorale: voto domiciliare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Elettorale: voto domiciliare"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Gestione e dislocamento delle salme"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione e dislocamento delle salme eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Servizio ai funerali - affidamento del servizio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla legge di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato , rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi cimiteriali"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione ed estumulazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sorveglianza sul collocamento delle ceneri in sepoltura o l'affidamento delle stesse ai familiari eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Liquidazione indennita' mensili amministratori e missioni effettuata secondo i requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Certificazione in materia di spesa di personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Liquidazione trattamento fine mandato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Liquidazione trattamento fine mandato gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 CUD"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Modello 770"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Statistiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Statistiche"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Stipendi e Paghe"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Rimborso oneri per datore di lavoro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborso oneri per datore di lavoro gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Certificazione crediti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Nomina Segretario generale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina del Segretario Generale eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Nomina Organismo di valutazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina Organismo di valutazione eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista dall'atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Costituzione di ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell'art. 90, TUEL"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Costituzione di un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco ai sensi dell' articolo 90, TUEL approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Statistiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Gestione coperture INAIL"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Versamenti contributivi datori di lavoro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Versamenti contributivi datori di lavoro eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il termine fissato dalla disciplina specialistica."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Servizio paghe e tenuta IVA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione economica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Azione non da trattare"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Selezioni da centro per l'impiego"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Selezioni da centro per l'impiego eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assunzione personale appartenente a categorie protette (Legge 68/1999) eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Stabilizzazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Stabilizzazioni eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Mobilita' ex art. 34 bis, D.Lgs. 165/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Mobilita' interna intersettoriale da P.E.G. eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Cambi di profilo professionale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Cambi di profilo professionale eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Denunce infortuni sul lavoro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Procedimento disciplinare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Procedimento disciplinare gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Comandi e trasferimenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Comandi e trasferimenti eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazione ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazioni a prestazioni professionali di personale interno a tempo indeterminato e determinato - Autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio a favore di terzi rilasciate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni (personale interno), 45 giorni (personale in comando)."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Nomina componenti del CUG"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina componenti del CUG eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Rilevazione eccedenze personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilevazione eccedenze personale eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Assunzioni interinali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assunzioni interinali eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi per la copertura dei posti della pianta organica definiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Linee, misura delle risorse e obbiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 27 Manutenzione software e hardware ai rilevatori di presenza personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Gestione giuridica del personale dipendente"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 29 Medico competente - nomina"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina medico competente eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Controllo sulle societa' partecipate"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente tenuti ed aggiornati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 aprile."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate predisposti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Acquisto partecipazioni azionarie"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Acquisto partecipazioni azionarie eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Procedure di dismissione di partecipazioni azionarie ed altre quote societarie svolte conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Partecipazioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Gestione titoli"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmazione - DUP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 luglio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 30 aprile dell'anno successivo."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano esecutivo di gestione - PEG approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Inserimento e controllo dati IVA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Inventario beni mobili e immobili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Parere di regolarita' contabile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Monitoraggio patto di stabilita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Monitoraggio patto di stabilita' effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Controllo equilibri finanziari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo equilibri finanziari effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Variazioni al bilancio ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del T.U. 267/2000 approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Registrazione fatture"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro i termini previsti dalla specifica disciplina"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Programmazione e pianificazione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di tesoreria comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro i termini previsti dalla specifica disciplina"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Controllo di gestione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' dell'ente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Fornire una motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Eludere i vincoli relativi a incarichi, collaborazioni, assunzioni","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le irregolarita'","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Controllo di gestione"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Controllo amministrativo contabile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi rilevanti venuti in rilievo","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato ispettivo","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di effettuare controlli sull'operato e sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, contratti di servizio, carte di servizio","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine di favorire determinati soggetti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Commettere il reato di concussione: art. 317 c.p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, denaro od altra utilita'","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto"]
[null,"- Alterare i risultati finali del controllo, ossia eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei casi di inadempienza"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Fornitura cancelleria ed altro materiale di consumo per gli uffici"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Consegna arredi e attrezzature uffici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Consegna arredi e attrezzature uffici effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Piani di approvvigionamento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Consegne materiali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Consegne materiali effettuate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Carico magazzino beni di facile consumo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Carico magazzino beni di facile consumo effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Economato"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Servizi di pulizia uffici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizi di pulizia uffici eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Controllo COSAP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo COSAP"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Iscrizione a ruolo entrate tributarie"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Accertamenti tributari con adesione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dal regolamento comunale."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Istanze interpello"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Criteri generali per la determinazione delle tariffe"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Criteri generali per la determinazione delle tariffe definiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Servizi postali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla legge di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Riscossione coattiva delle entrate comunali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Raccolta e smaltimento rifiuti - Emissione fatture TARI"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Tributi"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Arienti Maria Pia Caterina"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Servizio pubbliche affissioni e pubblicita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Piano triennale opere pubbliche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano triennale opere pubbliche approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 31 dicembre, e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante il sistema della procedura negoziata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici conforme ai requisiti conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura aperta conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla lettera di invito e dal D.Lgs 50/2016."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progettazione interna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Perizie di lavori in economia"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Perizie di lavori in economia effettuate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progettazione esterna (preliminare, definitiva, esecutiva) effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione: nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento direzione lavori in appalto a professionisti esterni conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione: Nei termini fissati dal D.Lgs 50/2016."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Direzione lavori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Direzione dei lavori effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Liquidazioni acconti o rata di saldo e omologa del certificato di regolare esecuzione per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in economia eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Varianti in corso d'opera lavori in appalto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Collaudo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Collaudo effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - sei mesi dall'ultimazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento incarico esterno di coordinatore della sicurezza"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Subappalto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Subappalto realizzato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Redazione cronoprogramma"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Redazione cronoprogramma conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Opere e Lavori pubblici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione/concessione installazione mezzi pubblicitari rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Piano delle manutenzioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano delle manutenzioni approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Sopralluogo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sopralluogo eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Intervento sul bene - Manutenzione ordinaria effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Piano delle Manutenzioni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Pronta reperibilita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Manutenzione mezzi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manutenzione mezzi eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Assistenza e manutenzione per seggi elettorali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza e manutenzione per seggi elettorali effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manutenzione impianti di riscaldamento - raffreddamento eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Gestione magazzino"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione magazzino effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Gestione squadre operative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione squadre operative effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Manutenzioni"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione scorte pezzi di ricambio ed attrezzature effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Aggiornamento Piano comunale per la protezione civile approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Q) Progettazione (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formazione del personale interno"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Coordinamento interventi di soccorso nell'ambito del territorio comunale eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Censimento dei danni e individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di somma urgenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: R) Interventi di somma urgenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Partecipazione a coordinamenti intercomunali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Partecipazione a coordinamenti intercomunali eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Convenzioni con associazioni di volontariato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzioni con associazioni di volontariato eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Protezione Civile"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Gestione software per piano comunale protezione civile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Piano delle alienazioni e valorizzazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Vendita beni patrimonio disponibile mediante asta pubblica eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -Termine disciplinato dalla lex di gara adottata dall'amministrazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Procedure di accatastamento immobili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Procedure di accatastamento immobili gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Registrazione movimenti inventariali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Locazione immobili urbani"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Pareri congruita' canoni locazioni passive"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pareri congruita' canoni locazioni passive rilasciati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di custodia e sorveglianza immobili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizio di custodia e sorveglianza immobili erogato conformementte ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Fornitura vestiario e calzature personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Patrimonio"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Portineria e custodia: Conservazione chiavi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Portineria e custodia: Conservazione chiavi garantito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Variante semplificata al Piano regolatore"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Variante semplificata al Piano regolatore approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Piano insediamenti produttivi - PIP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano insediamenti produttivi - PIP"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione - P.L."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento, o diverso termine stabilito dall'Amministrazione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: L) Pianificazione urbanistica (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Urbanistica"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assegnazione di aree per l'edilizia residenziale pubblica effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Permesso di costruire - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Permesso di costruire in sanatoria - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Aggiornamento annuale costo di costruzione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Aggiornamento annuale costo di costruzione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alle assegnazioni di bilancio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manutenzione straordinaria (leggera) - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manutenzione straordinaria (pesante) - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (leggero) - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Restauro e risanamento conservativo (pesante) - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Ristrutturazione edilizia cosiddetta \"semplice\" o \"leggera\" - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ristrutturazione edilizia cosiddetta \"semplice\" o \"leggera\" - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Ristrutturazione edilizia (cosiddetta \"pesante\" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ristrutturazione edilizia (cosiddetta \"pesante\" ) - Autorizzazione PdC / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["- In caso di SCIA l'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nuova costruzione di un manufatto edilizio - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001 e SCIA alternativa alla autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["- In caso di SCIA l'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nuova costruzione In esecuzione di strumento urbanistico attuativo - SCIA alternativa alla autorizzazione (PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ampliamento fuori sagoma - Autorizzazione PdC/silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/ 2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di infrastrutture e impianti - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/ 2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Torri e tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni ."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di pertinenze - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Depositi e impianti all'aperto - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nuova costruzione (clausola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ristrutturazione urbanistica - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 32 Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Opere contingenti e temporanee - Comunicazione (CIL)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 36 CILA (Clausola residuale)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: CILA (Clausola residuale)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 37 Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' di ricerca nel sottosuolo in aree interne al centro edificato - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 38 Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 39 Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 40 Realizzazione di pertinenze minori - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di pertinenze minori - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 41 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire - CILA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 42 Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Varianti in corso d'opera che non presentano i caratteri delle variazioni essenziali - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 43 Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Varianti in corso d'opera a permessi di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali - Autorizzazione (PdC) /silenzio assenso art. 20, d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 44 Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Varianti a permessi di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 45 Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica - Autorizzazione (PdC)/silenzio-assenso dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 46 SCIA in sanatoria - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: SCIA in sanatoria - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 47 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione (PdC) e Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC)/silenzio assenso dopo 90 giorni"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 49 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 50 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione paesaggistica"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 51 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione piu' SCIA (la mappatura si riferisce alla SCIA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 52 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione soprintendenza (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 120 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 53 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 54 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione idraulica Regionale (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 55 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione Ente Parco (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni per l'autorizzazione Ente Parco."]
["- conclusione permesso di costruire: 90 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 56 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["- conclusione permesso di costruire: 90 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 57 Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attivita' produttive, sportive e ricreative e postazioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) piu': a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale), b) (autorizzazione in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 58 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) piu' comunicazione asseverata (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 59 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) piu' Comunicazione (la mappatura si riferisce al PdC)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 60 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categorie B e C - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 61 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. CILA SCIA piu' Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 62 interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 63 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 139/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici. CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 64 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni per i controlli da parte dell'amministrazione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 65 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA piu' autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 66 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA piu' Autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni per il rilascio dell'autorizzazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 67 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA piu' Autorizzazione (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 68 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 69 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA piu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 70 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - le attivita' possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 71 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - SCIA UNICA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: L'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 72 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 73 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attivita' soggette a controllo di prevenzione incendi) - Autorizzazione Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 74 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione piu' autorizzazione (PdC) /silenzio assenso dopo 90 giorni che si aggiungono ad attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 75 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge ad attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 76 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al D.p.r. n. 31/2017, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attivita' edilizia libera."]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine per la conclusione: 60 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 77 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - L'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 78 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione oltre ad attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 79 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione e attivita' libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 80 interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corpi idrici) - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 81 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 82 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione e attivita' edilizia libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 83 Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Impianti o attivita' produttive soggette a documentazione di impatto acustico: a) SCIA unica (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale); b) CILA/SCIA (nel caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA) oltre ad attivita' libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: i lavori possono iniziare immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 84 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata oltre a attivita' edilizia libera."]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 85 Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Cantieri in cui operano piu' imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attivita' libera"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: i lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 86 Agibilita' - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Agibilita' - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 87 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione asseverata"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 88 Comunicazione di fine lavori - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Comunicazione di fine lavori - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 89 Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Messa in esercizio e omologazione degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 90 Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Messa in esercizio degli ascensori montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni per la comunicazione al Comune;"]
["- 30 giorni per assegnazione all'impianto di un numero di matricola."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 91 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili al di sotto della soglia - SCIA"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 92 Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Costruzione, esercizio e modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 93 Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 94 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati sul tetto in aree non soggette al campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 95 Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di impianti solari termici, realizzati su edifici esistenti e al di fuori della zona A) - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 96 Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, incluse pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 97 Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione, connessione e esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, soggetti alla previsione dell'art. 6, comma 11, D. Lgs. 28/2011 e di unita' di microgenerazione, come definita dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 98 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ore - Autorizzazione/silenzio assenso"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 99 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 100 Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere volte al contenimento dei consumi energetici di cui agli artt. 122 e 123 del d.p.r. 380/2001 - comunicazione asseverata"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 101 Autorizzazione passo carrabile permanente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 102 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 103 Autorizzazione installazione di cartelli e insegne"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione installazione di cartelli e insegne"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 104 Autorizzazione per installazione di ponteggio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione per installazione di ponteggio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 105 Autorizzazione paesaggistica semplificata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione paesaggistica semplificata"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Edilizia Privata"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 106 Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Trasformazione diritto di superficie in diritto di proprieta' aree ERP"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - nuova apertura"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - trasferimento"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione di alimenti e bevande - subingresso"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza)"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di giochi leciti e videogiochi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di Acconciatore, Estetista, Esecuzione tatuaggi e piercing"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per ascensori"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - l'attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): stabilimenti industriali"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 27 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Trasferimento di residenza di titolare in autorizzazione per l'attivita' di commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante e richiesta nuova - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 29 Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Esercizi di commercio al dettaglio grandi strutture di vendita - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 30 Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Esercizi pubblici: apertura e trasferimento di pubblico esercizio in zona sottoposta a tutela - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 31 Distributori di carburanti - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Distributori di carburanti - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 32 Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Commercio itinerante su aree pubbliche e su posteggio - subingresso - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 33 Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manifestazioni fieristiche-Fiere - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 34 Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Noleggio di veicoli con conducente - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 35 Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Noleggio di veicoli senza conducente - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 36 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 37 Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Nulla osta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: fuochi d'artificio - Nulla osta"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 38 Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: istruttore / direttore di tiro a segno - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 39 Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: Lotteria, tombola e pesca di beneficenza - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 40 Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: mestiere di fochino - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 41 Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: palestre - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 42 Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: rimessa veicoli - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 43 Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblica sicurezza: strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 44 Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rivendite di quotidiani e periodici - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 45 Taxi - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Taxi - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 46 Attivita' funebre - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' funebre - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Sportello unico per le attivita' produttive"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 47 Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Vendita ambulante di strumenti da punta e da taglio - Autorizzazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": ALTO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per manifestazioni temporanee rumorose rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione integrata ambientale - AIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione unica ambientale - AUA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 90 giorni o entro 120 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rinnovo autorizzazione unica ambientale - AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 90 giorni o entro 120 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 150 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - comunicazione almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'impianto."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 150 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi esterni elettrificati rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazioni a scarichi civili esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, confluenti in acque superficiali, suolo o sottosuolo, rilasciate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inquinamento elettromagnetico: Autorizzazione per impianti di telefonia mobile rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attestazione prevista dalla nota dell'Agenzia delle Dogane, Prot. 41017 del 12/04/2010, di ubicazione immobile in zona non metanizzata ai fini dell'applicazione della L. 448/1998 , rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - nei termini fissati dai regolamenti comunali"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione 60 gg. per l'Analisi di Rischio 60 gg. per il Progetto di Bonifica."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione"]
["60 gg. per l'Analisi di Rischio"]
["60 gg. per il Progetto di Bonifica"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Indagine ambientale preliminare: approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 27 Piano della caratterizzazione: approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Piano di utilizzo - Materiali di scarico approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 29 Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo esercizio e manutenzione degli impianti termici civili e loro rendimento eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 30 Classificazione industrie insalubri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 31 Contributi per attivita' ambientali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Contributi per attivita' ambientali rilasciati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 32 Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessione di occupazione suolo pubblico in aree verdi rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 33 Adozione di aree a verde pubblico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Adozione di aree a verde pubblico conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 34 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 35 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 36 Sospensione attivita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sospensione attivita' eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 37 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 38 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 39 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 40 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 41 Richieste verifiche distanze cassonetti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Richieste verifiche distanze cassonetti effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 42 Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Verifiche superfici immobili soggetti a tariffa eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 43 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 44 Tessere per accesso ai centri di raccolta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Tessere per accesso ai centri di raccolta gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 45 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Ecologia"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 46 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzio-assenso"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Non compilato"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: Accordi siglati in fase di contrattazione decentrata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Non compilato"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 1 AGID: Implementazione dei programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Programmi di Amministrazione digitale per lo sviluppo dei servizi digitali per i cittadini e le imprese sviluppati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro 28 febbraio 2021."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 2 AGID: Attivazione e consegna firme digitali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivazione e consegna firme digitali eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 3 AGID: Implementazione delle strategie e delle azioni dell'Agenda digitale dell'ente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Strategie e azioni dell'Agenda digitale dell'ente implementate secondo i requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 4 AGID: Dematerializzazione dei documenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Sviluppo software: Studi e analisi informatizzazione servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sviluppo software eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Sicurezza dei processi - servizi informatici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sicurezza dei processi - servizi informatici eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Sviluppo software: Installazione/configurazione nuovo software applicativo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Installazione/configurazione nuovo software applicativo eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Sviluppo software: Acquisizione servizio di manutenzione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Acquisizione servizio di manutenzione eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura connettivita'"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Gestione S.I. e rete: Configurazione connettivita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Configurazione connettivita' eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Gestione S.I. e rete: Backup dei dati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Backup dei dati eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Aggiornamento backup"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Gestione S.I. e rete: Configurazione utenti di rete"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Configurazione utenti di rete eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Configurazione apparati di rete"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Gestione S.I. e rete: Creazione caselle di posta elettronica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Creazione caselle di posta elettronica eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Gestione S.I. e rete: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita'"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Aggiornamenti automatici sw di base e produttivita' eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione S.I. e rete: Aggiornamento antivirus"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Gestione S.I. e rete: Installazione stampanti di rete"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Installazione stampanti di rete eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Gestione S.I. e rete: Gestione server di rete"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione server di rete eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Gestione S.I. e rete: Custodia e gestione delle password"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Custodia e gestione delle password eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Gestione S.I. e rete: Manuale sicurezza informatica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Manuale sicurezza informatica attuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza utenti: Interventi manutenzione hardware/software"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi manutenzione hardware/software eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Gestione sito web: Creazione pagine"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Creazione pagine sito web eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Gestione sito web: Software per la gestione dei contenuti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Software per la gestione dei contenuti conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Monitoraggio contatti sito web"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Monitoraggio contatti sito web eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 27 Rilascio codice di registrazione per accedere ai servizi online"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Servizi informatici"]
["RESPONSABILE: Istruttore Direttivo Burato Antonella"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Assistenza software programmi gestionali di contabilita', tributi, anagrafe, servizi cimiteriali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Codice di registrazione per accedere ai servizi online rilasciato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Sicurezza luoghi di lavoro"]
["RESPONSABILE:"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di RSPP e attivita' connesse al D.Lgs. 81/2008"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: -180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Azione non da trattare"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,"- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti","- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,"- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa","- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
[null,"- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'","- Inefficienza/inefficacia dei controlli"]
[null,"Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output","- Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Cooperazione con altre forze dell'ordine"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Servizi per obiettivi sensibili"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili erogati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine consiglio comunale erogato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Rilascio fogli di via"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilascio fogli di via conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Consegna immediata"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Avvisi di accertamento violazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: notificazione del verbale entro 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni ruoli riscossione sanzioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - notifica della cartella esattoriale entro due anni dalla data di consegna del ruolo."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Rateizzazione sanzioni amministrative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Anagrafe canina"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Anagrafe canina gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Rinvenimento oggetti smarriti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Interventi per il contrasto del randagismo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 16 Recupero veicoli abbandonati su area pubblica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 17 Recupero veicoli rubati trovati in sosta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Recupero veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di videosorveglianza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 18 Accesso alle immagini di videosorveglianza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 19 Regolamentazione traffico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 20 Autorizzazioni al transito"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 21 Accertamento violazioni stradali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Non compilato"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 22 Pattugliamento stradale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 23 Controllo segnaletica"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 24 Ritiro documenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 25 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 26 Ordinanze regolamentazione circolazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 27 Nulla osta per trasporti eccezionali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 28 Autorizzazione passo carrabile permanente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile permanente rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 29 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 30 Rilascio contrassegno invalidi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilascio contrassegno invalidi conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 31 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 32 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Acquisizione/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termini previsti nella legge di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 33 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: M) Controllo circolazione stradale (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 34 Accertamento violazioni stradali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: notifica del verbale entro 90 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 35 Trasmissione notizie di reato all'A.G."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente ai requsiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 36 Indagini su delega Procura"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indagini su delega Procura conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,null,"- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 37 Gestione inserimento dati, stampa e postalizzazione atti conseguenti attivita' della polizia locale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Documenti di dematerializzati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 38 Noleggio apparecchiatura elettronica digitale per rilievo delle infrazioni di cui all'art. 142 e art 201 comma 1bis del vigente codice della strada"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia locale"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 39 Fornitura vestiario e calzature personale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Fornitura vestiario e calzature personale eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il termine di formazione del bilancio."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto conforme ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Secondo quanto previsto dalla procedura di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - almeno dieci giorni prima dell'udienza."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Rilievo incidente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Rilievo incidente"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Gestione del contenzioso: Udienze GdP"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione del contenzioso: Udienze GdP"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro un termine non superiore a diciotto mesi."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture , rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico , rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U."]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 13 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': ALTO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 14 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Polizia amministrativa"]
["RESPONSABILE: Responsabile PO Somenzi Daniele"]
["PROCESSO NUMERO: 15 Ordinanza di ingiunzione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Secondo quanto previsto negli atti di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata gestita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dalla legge di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Adesione convenzioni eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 8 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 5 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: A) Acquisizione e gestione del personale (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","Azione non da trattare"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90 gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 8 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 10 Accesso civico generalizzato concernente dati e documenti ulteriori a quelli soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso civico generalizzato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 11 Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Controversie e contenziosi esterni ed interni, citazioni, costituzioni in giudizio, e conseguente nomina dei difensori e consulenti eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 12 Segnalazioni di illecito"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazioni illeciti gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ:"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 13 Segnalazione-Esposto"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Segnalazione-Esposto gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 14 Piani formativi e corsi di formazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Partecipazione a corsi di formazione"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 15 Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina Responsabile Unico del Procedimento (RUP) eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 16 Formazione Albo dei professionisti esterni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 17 Front office: Informazioni e comunicazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Front office: Informazioni e comunicazioni gestite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 18 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 19 Liquidazione fatture"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Liquidazione fatture eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 20 Accertamenti di entrata"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: H) Affari legali e contenzioso (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 21 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: xXxXx giorni, in conformita' al Regolamento sull'attivita' e i procedimenti amministrativi"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 22 Redazione determina"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Redazione delibera/determina eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Attivita' trasversale"]
["RESPONSABILE: Tutti i Dirigenti/P.O."]
["PROCESSO NUMERO: 23 Gestione sito web: Aggiornamento pagine"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Gestione sito web: Aggiornamento pagine"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Entro il 31 gennaio di ogni anno."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale/trimestrale."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivazione del sistema di tutela del dipendente che segnala illeciti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Giornate della Trasparenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Giornate della Trasparenza"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: O) Accesso e Trasparenza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Pubblicazioni su Amministrazione trasparente di dati, informazioni e documenti eseguite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - secondo quanto indicato dalla disciplina specialistica."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Prevenzione della corruzione e illegalita'"]
["RESPONSABILE: Segretario Comunale Coppola Paolo"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Indirizzi generali e obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi generali e obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Linee programmatiche di mandato"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Linee programmatiche di mandato approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all'attivita' amministrativa"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Direttive e indirizzi in ordine al funzionamento e all' attivita' amministrativa impartite conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Nomina e revoca assessori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina e revoca assessori eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni attuate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Coordinamento Assessori"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Coordinamento Assessori eseguito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Ordinanze in qualita' di Ufficiale di governo"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Ordinanza in qualita' di Ufficiale di governo adottata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accesso art. 43, co. 2 del T.U.E.L. da parte dei consiglieri gestito conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: a vista/48 ore"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Sindaco"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza"]
["INPUT:"]
["OUTPUT:"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro i termini imposti dall'emergenza."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzione tra comuni e tra i comuni e provincia approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Statuti dell'ente e aziende speciali, regolamenti nonche' criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Programmazione e pianificazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Programmazione-pianificazione eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro il 31 dicembre e comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Organismi di decentramento e di partecipazione - nomina"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomina organismi di decentramento e di partecipazione eseguita conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Modalita' di gestione dei pubblici servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: T) Organismi di decentramento e di partecipazione - Aziende pubbliche e enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonche' per la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge , approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Consiglio comunale e commissioni consiliari"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Istituzione commissioni permanenti, temporanee o speciali approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - ll processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI"]
["ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso"]
["VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione stategica e operativa, in atti"]
["RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti"]
["INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)"]
["CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 1 Concessioni discrezionali non vincolate di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni (Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto)"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Concessioni discrezionali non vincolante di contributi, benefici, esoneri e sovvenzioni approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 2 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale adottati conformemente ai requisiti."]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 3 Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Atti di controllo politico-amministrativo sui provvedimenti di gestione dell'Ente eseguiti conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 4 Indirizzi, criteri ed indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizioni di commissioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per il conferimento di incarichi, consulenze, designazioni, nomine e composizione di commissioni approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 5 Indirizzi, criteri ed indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi, criteri e indicazioni per la concessione di contributi e sussidi non obbligatori a soggetti pubblici o privati approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 6 Nomine e affidamenti incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Nomine e affidamenti degli incarichi per prestazioni o servizi per i quali le determinazioni siano fondate su rapporti fiduciari approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: E) Incarichi e nomine (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 7 Esternalizzazione di attivita' comunali e servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Esternalizzazione di attivita' e di servizi approvata conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: Z) Amministratori (specifica)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 203 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinita' con i dipendenti dell'area","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 8 Misure tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Misure, tariffe, canoni, tasse ed oneri per le utenze dei servizi approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 9 Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Indirizzi concernenti le condizioni e le clausole per gli accordi, le convenzioni, le concessioni, i contratti e le intese con soggetti pubblici e privati approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 10 Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzioni con associazioni e altri enti di diritto privato non di competenza del Consiglio approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: D) Contratti pubblici (generale)"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 11 Convenzioni, transazioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Convenzioni, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R."]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 103 - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi","MIS SPEC 74 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi","INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali"]
[]
["ATTIVITA': Giunta comunale"]
["RESPONSABILE: Istruttore direttivo Braghini Sabrina"]
["PROCESSO NUMERO: 12 Lasciti e donazioni"]
["INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa"]
["OUTPUT: Lasciti e donazioni approvati conformemente ai requisiti"]
["INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:"]
["Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento."]
["La sequenza di \"attivita'\" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019"]
["AREA DI RISCHIO: F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio"]
["TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni"]
["MAPPATURA PROCESSO","DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO","CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO","MISURE","PROGRAMMAZIONE"]
["FASE, AZIONI E ESECUTORI",null,null,"MISURE GENERALI"]
[{"$nulls":3},"MISURE SPECIFICHE"]
["FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo","- Accordi con soggetti privati","MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame","STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT"]
["AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)","- Ritardare l'avvio del processo/procedimento","- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione","MISURE SPECIFICHE-MS: MIS SPEC 09 - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio","FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati"]
["ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti","- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi","- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi",null,"INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT"]
[null,"- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'","- Conflitto di interessi",null,"SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O."]
[null,null,"- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale"]
[null,null,"- Uso improprio o distorto della discrezionalita'"]
["VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO"]
["INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:"]
["LIVELLO DI INTERESSE \"ESTERNO\": BASSO"]
["GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO"]
["LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO"]
["GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE"]
["PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE"]
["TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO"]
["UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE"]
["SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO"]
["GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore"]
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["La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI fa emerge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni di questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC."]